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【崗位職責】
1.負責建立并持續完善公司內部控制管理制度、業務流程及風險控制矩陣；
2.定期對核心業務流程（如采購招標、銷售合同評審、費用報銷等）進行控制檢查，評估其設計有效性和執行有效性；
3.發現內控缺陷或流程效率低下點，撰寫評估報告，提出改進建議并推進整改，完成管理閉環；
4.組織開展年度或專項風險評估，編制風險評估報告，為管理層提供決策支持；
5.參與重大項目的風險評估，提供內控視角的專業意見；
6.確保公司業務流程遵守內部規章制度和外部法律法規，配合支持外部審計工作；
7.負責項目跟蹤及支持，維護項目信息庫，確保數據準確，便于管理層決策；
8.收集、統計運營數據，進行初步分析，編制運營報告；
9.領導安排的其他工作內容。
【任職要求】
1.全日制本科及以上學歷，財務、審計、工商管理、法學等相關專業優先；
2.具備至少5年以上大型制造業內部審計、內部控制、風險管理或流程優化相關工作經驗；
3.精通Excel等辦公軟件，具備出色的流程梳理、數據分析和書面表達能力；
4.風險意識強，思維嚴謹，善于溝通，能推動問題解決。